Διαβίβαση Παραστατικού στα ηλεκτρονικά βιβλία mydata με Αναστολή ΦΠΑ 

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δίνεται η δυνατότητα Αναστολής καταβολής ΦΠΑ, σε επιχειρήσεις που αγοράζουν επενδυτικά αγαθά. Για την διαβίβαση παραστατικών στα ηλεκτρονικά βιβλία mydata, απαιτείται συγκεκριμένη διαχείριση τόσο από τον εκδότη όσο και από τον λήπτη του παραστατικού. Η διαδικασία για τον εκδότη περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Εκδότης

• Διαβιβάζει το παραστατικό πώλησης με ΦΠΑ και με ένδειξη “Αναστολή ΦΠΑ”.
• Η αξία ΦΠΑ θα αναγράφεται κανονικά στο παραστατικό.
• Η αξία ΦΠΑ, δεν εισπράττεται κατά την πώληση και δεν θα υπολογίζεται στον τρόπο πληρωμής της σύνοψης. Στον τρόπο πληρωμής της σύνοψης εμφανίζεται μόνο η Καθαρή Αξία
• Στην προεπισκόπηση xml, το πεδίο paymentMethods απεικονίζει μόνο την καθαρή αξία.

Διαχείριση Παραστατικού

Ένα παραστατικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως παραστατικό με αναστολή φπα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Από το tab Κατάσταση / Παρατηρήσεις του Παραστατικού, ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο “Αναστολή Πληρωμής ΦΠΑ”:

• Από Επεξεργασία Σύνοψης, Ενέργειες Παραστατικού, Περισσότερα, Εργασίες, Ηλεκτρονικά Βιβλία Mydata, Διαχείριση Σύνοψης και ενεργοποίηση του αντίστοιχου πεδίου Αναστολή ΦΠΑ

Γραμμές Σύνοψης

Τρόπος Πληρωμής Σύνοψης