Για περιπτώσεις που έχει γίνει έκδοση παραστατικού με ΦΠΑ και σε δεύτερο χρόνο λαμβάνουμε από τον πελάτη σχετικό απαλλακτικό έγγραφο (πχ. Ναυτιλιακές Εταιρίες), θα πρέπει να προχωρήσουμε στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου poy θα περιέχει μόνο αξίες.
Για την σωστή έκδοσή του καθώς και για την σωστή δημιουργίας σύνοψης προς αποστολή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myData έχει δημιουργηθεί αυτοματοποιημένη διαδικασία που εκτελούμε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
- Επιλέγουμε το παραστατικό για το οποίο θέλουμε να εκδώσουμε το απαλλακτικό και το προβάλλουμε.
- Από τις Ενέργειες επιλέγουμε Περισσότερα→Εργασίες→Λοιποί→Δημιουργία Απαλλακτικού Φ.Π.Α.
Μπορούμε με την χρήση της καρφίτσας να τοποθετήσουμε την εργασία στις πρώτες επιλογές ώστε να εμφανίζεται αμέσως όταν επιλέγουμε “Ενέργειες”.
- Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία:
- Σειρά Παραστατικού
- Σενάριο (εφόσον δεν συμπληρωθεί αυτόματα από την σειρά)
- Καθεστώς Φ.Π.Α
- Απαλλαγή Φ.Π.Α
- Επιλέγουμε “Εκτέλεση”
Για να εμφανιστεί μια σειρά πιστωτικού στην εργασία της δημιουργίας Απαλλακτικού Φ.Π.Α, θα πρέπει στον Τύπο Παραστατικού Πιστωτικού Τιμολογίου να είναι ανενεργό το flag “Επιτρέπονται Πάγια”.Αν είναι ενεργό, ο Τύπος Κίνησης Παγίου δεν θα πρέπει να ενημερώνει τις αξίες παγίου.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε σύντομο βίντεο με την διαδικασία ρυθμίσεων επιλέγοντας ΕΔΩ και από τα σχετικά άρθρα
Το βρήκες χρήσιμο?
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!