Για τις επιχείρησης που κάνουν πωλήσεις στη Ευρώπη άνω των 10.000 θα πρέπει προαιρετικά να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα OSS της ΑΑΔΕ για να μπορούν να τιμολογούν στο εξωτερικό με το δικό τους ΑΦΜ αλλά με το ΦΠΑ της ξένης χώρας.
Υπάρχει και η περίπτωση όπου η εταιρεία έχει δικό της ΑΦΜ στην ξένη χώρα και τιμολογεί με αυτό, σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα OSS.
Αρχικά από το menu Οργάνωση – Υποδομή – ΦΠΑ – Καθεστώτα ΦΠΑ δημιουργείτε τα νέα καθεστώτα ΦΠΑ
- Μίας στάσης ΦΠΑ : Στην περίπτωση που η εταιρεία του πελάτη έχει κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα OSS.
- Ξένο ΑΦΜ : Στην περίπτωση που η εταιρεία του πελάτη έχει δικό της ΑΦΜ σε χώρες του εξωτερικού.
Τα νέα καθεστώτα δημιουργούνται αυτόματα στις Ημερομηνίες ΦΠΑ από το menu: Οργάνωση – Υποδομή – ΦΠΑ -Ημερομηνίες ΦΠΑ.
Μίας στάσης ΦΠΑ
Στους πελάτες εξωτερικού ορίζετε το νέο καθεστώς ΦΠΑ Μίας στάσης ΦΠΑ.
Παραστατικά
Στις γραμμές του παραστατικού θα προσθέσετε το πεδίο Φ.Π.Α % και Ποσοστό Φ.Π.Α., στο οποίο ο χρήστης συμπληρώνει το ποσοστό ΦΠΑ της ξένης χώρας.
Στο tab στοιχεία παραστατικού στο πεδίο Φ.Π.Α Χώρας επιλέγετε την χώρα:
Παράδειγμα
Έστω μια πώληση σε πελάτη μας στην Γαλλία
Βήμα 1ο : Δημιουργούμε τον πελάτη και στο πεδίο καθεστώς ΦΠΑ επιλέγουμε Μίας στάσης ΦΠΑ
Βήμα 2ο : Στο παραστατικό πωλήσεων στις γραμμές των ειδών συμπληρώνουμε το ποσοστό ΦΠΑ της Γαλλίας π.χ 20%
Στο tab Στοιχεία παραστατικού επιλέγουμε την αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ και στο πεδίο Φ.Π.Α Χώρας την χώρα του τιμολογούμε στο δικό μας παράδειγμα την Γαλλία.
Η σύνοψη του παραστατικού έχει δύο γραμμές
1.Το σύνολο της καθαρής αξίας
2.Το σύνολο της Αξίας ΦΠΑ με χαρακτηρισμό 1.95
Ξένο ΑΦΜ
Στην περίπτωση που η εταιρεία του πελάτη μας έχει δικό της ΑΦΜ σε χώρα του εξωτερικού. Από το menu Οργάνωση – Υποδομή – Εταιρείες στις ενέργειες ορίζετε το ξένο ΑΦΜ.
Στο καθεστώς Φ.Π.Α του πελάτη επιλέγετε το Ξένο ΑΦΜ , και στην έκδοση του παραστατικού συμπληρώνετε το πεδίο Φ.Π.Α% το ποσοστό ΦΠΑ της χώρας που τιμολογείτε.
Στο tab Στοιχεία Παραστατικού επιλέγετε την αιτία Απαλλαγής ΦΠΑ και στο πεδίο Φ.Π.Α Χώρας η εφαρμογή θα εμφανίσει μόνο τις χώρες για τις οποίες η εταιρεία έχει δικό της ΑΦΜ.
Διαθεσιμότητα
Για να έχετε διαθέσιμη την λειτουργικότητα που περιγράφεται, θα πρέπει να έχετε μία από τις παρακάτω συνδρομές:
- Pylon Flex Commercial I
- Pylon Flex Commercial IΙ
- Pylon Flex Commercial IΙΙ