Διαβίβαση / Εκδότης

Για να διαβιβαστεί σωστά παραστατικό με ειδική διάταξη 39Α, απαιτείται η εξής παραμετροποίηση:

Παραμετροποίηση Εταιρίας

Από την διαδρομή, Οργάνωση – Υποδομή – Εταιρίες – επιλέγετε την Εταιρία που μας ενδιαφέρει και στο tab Παράμετροι, ενημερώνετε το πεδίο Ειδική Διάταξη, με ειδική διάταξη που είναι σε ισχύ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Παραμετροποίηση Είδους

Από την διαδρομή, Αποθήκη – Είδη, αναζητείτε και επιλέγετε το αντίστοιχο είδος. Στο tab Γενικά του είδους, ενημερώνετε τα παρακάτω πεδία, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

• Καθεστώς ΦΠΑ, Κανονικός
• Αιτία απαλλαγής, με αιτία απαλλαγής για 39Α και
• Ειδική Διάταξη σε ισχύ

Παραμετροποίηση Πελάτη

Από την διαδρομή Συναλλασσόμενοι – Πελάτες, επιλέγετε τον πελάτη που σας ενδιαφέρει και στο tab, Πρόσθετα 2, ενημερώνετε το πεδίο Ειδική Διάταξη με ειδική διάταξη σε ισχύ.

Παραμετροποίηση Σειράς

Στην Σειρά Τιμολόγησης, στο tab Πρόσθετα 1, ενημερώνεται το πεδίο Ειδικές Διατάξεις με ειδική διάταξη σε ισχύ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Ανάλυση γραμμής Παραστατικού

Για κάθε είδος με ειδική διάταξη για 39Α που συμμετέχει σε παραστατικά, η γραμμή του παραστατικού θα πρέπει θα έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Διαχείριση Σύνοψης 

Εφόσον τα παραπάνω βήματα έχουν συμπληρωθεί σωστά, η σύνοψη του παραστατικού, διαμορφώνεται όπως στην φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

• Κατηγορία ΦΠΑ, Άνευ ΦΠΑ
• Αξία, καθαρή αξία παραστατικού
• Αξία ΦΠΑ, μηδενική αξία
• Αιτία Απαλλαγής, αιτία απαλλαγής που έχει ενημερωθεί το είδος

Αντιστοίχιση / Λήπτης:

Η Διαχείριση πραγματοποιείται με τον Αναβαθμισμένο Τρόπο Αντιστοίχισης και εφόσον έχει προηγηθεί η λήψη των συνόψεων από την αντίστοιχη εργασία, Διαχείριση Ληφθεισών Συνόψεων.  Στην συνέχεια πραγματοποιείτε την καταχώρηση του Τιμολογίου Αγορών, σύμφωνα με την παρακάτω παραμετροποίηση:

Παραμετροποίηση Παραστατικού Αγοράς 

Η παραμετροποίηση Eίδους και Eειράς είναι η ίδια όπως και παραπάνω. Για τον Pρομηθευτή, δεν απαιτείται η εισαγωγή διάταξης 39Α, διότι λαμβάνεται υπόψη η σχετική παράμετρος στην εταιρία.

Σημειώσεις

1. Να είναι ενεργή η ημερομηνία ισχύος διάταξης, (Ημερομηνίες Φ.Π.Α).
2. Ο τύπος τιμολογίου να δέχεται ειδική διάταξη τόσο για την διαβίβαση όσο και για την αντιστοίχιση.
3. Στις Ημερομηνίες Φ.Π.Α στον συνδυασμό παραστατικού και γραμμής να έχει προστεθεί η ειδική διάταξη και ο κωδικός ηλεκτρονικών βιβλίων 7.
4. ‘Η διαχείριση είναι ίδια και σε περίπτωση παγίου, με την αντίστοιχη προσθήκη της ειδικής διάταξης 39α στο πάγιο.

Περισσότερες Πληροφορίες, δείτε εδώ:

1. Αποστολή Χαρακτηρισμών Εξόδων με τον 2ο τρόπο αντιστοίχισης (αναβαθμισμένη μέθοδος) ανά τιμολόγιο
2. Διαχείριση Ληφθεισών Συνόψεων
3. Πως παραμετροποιούμε ένα είδος 39α ώστε να εφαρμόζεται η απαλλαγή αυτόματα κατά την έκδοση παραστατικών;