Σε περίπτωση που έχουμε εκδώσει Τιμολόγιο με λάθος ΦΠΑ στις γραμμές ( 0% – Απαλλαγή ), μπορούμε να προχωρήσουμε σε έκδοση “Συμπληρωματικού Τιμολογίου” προκειμένου να αποστείλουμε μόνο την αξία του ΦΠΑ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myData.

Προτού γίνει η έκδοση του παραστατικού, θα πρέπει στον Τύπο Παραστατικού να έχουμε ορίσει 2 παραμέτρους:

• Στο tab “Γενικά”, να έχουμε απενεργοποιήσει οποιαδήποτε μορφή ομαδοποίησης γραμμών και το πεδίο να έχει τιμή “Κανένα”.
• Στο tab “Παράμετροι myData“, το πεδίο “Τρόπος Ενημέρωσης”, να έχει την τιμή “Χειροκίνητη”.

Κατά την έκδοση του Παραστατικού:

• Εισάγουμε μια γραμμή, με το είδος όπως ήταν στο αρχικό παραστατικό (με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ) αλλά με αρνητική ποσότητα.
• Εισάγουμε μια δεύτερη γραμμή με θετική ποσότητα,ίδια καθαρή αξία με την παραπάνω γραμμή και τον συντελεστή ΦΠΑ που θέλουμε (Κανονικό, Μειωμένο, Υπερμειωμένο) με θετική ποσότητα.

Κατά την καταχώρηση η εικόνα του παραστατικού στις γραμμές θα πρέπει να είναι όπως φαίνεται παρακάτω.

Στην συνέχεια, θα πρέπει να αλλάξουμε τα στοιχεία της σύνοψης προκειμένου να διαβιβάσουμε σωστά δεδομένα. Ανοίγοντας την σύνοψη, η όψη των γραμμών θα πρέπει να είναι όπως φαίνεται παρακάτω.

Για να γίνει σωστή διαβίβαση θα πρέπει:

1. Να αφαιρέσουμε από τις γραμμές, την γραμμή με Κατηγορία Φ.Π.Α. “7 – Άνευ Φ.Π.Α.” ( Μέσω της Ενέργειας “Επεξεργασία Σύνοψης”)
2. Στο tab “Συσχετίζονται” να κάνουμε τη σύνδεση με το αρχικό παραστατικό.

Τέλος, αποθηκεύουμε και διαβιβάζουμε την σύνοψη.